Sistema de Procedimientos

IDENTIFICACION

P.1- Tipo de Registro

P.2- Nombre del Procedimiento

REVISIÓN DE FACTURAS DE BIENES Y SERVICIOS

P.3- Descripción del Procedimiento

Se recepción factura, orden de compra y documentación que justifica la adquisición de/los bien/es o servicio/s, los cuales al estar en norma se registran en planilla electrónica de reporte y se procede a la verificación del estado de la misma ante el SII. 
El respaldo físico respectivo al pago se envía al contador/a que emite el decreto de pago respectivo.

P.4.A- Área de dependencia - Gobierno central

P.4.B- Área de dependencia - Municipalidades

P.5- Responsable del registro

Administrativo/a finanzas

P.6- Tipo de Inicio

P.7- Acto de inicio

Se recepción y revisa factura, orden de compra y documentación que justifica la adquisición de/los bien/es o servicio/s.

P.8- Acto de termino

Se envía a contador/a el respaldo físico respectivo al pago, en caso de que existan errores que se puedan subsanar se devuelven a la unidad respectiva. En su defecto se cursan los pagos con observaciones o por orden del alcalde.

P.9- Tipo de Función

P.10- Producto institucional